數(shù)據(jù)申報數(shù)據(jù)錄入包括兩部分:進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入和出口明細申報數(shù)據(jù)錄入。這兩個部分錄入的數(shù)據(jù)內(nèi)容有點一樣。

1、進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入:

1)關聯(lián)號:將最小一筆業(yè)務(即對應的專用發(fā)票、稅票、報關單、核銷單不能分割)編一個關聯(lián)號，關聯(lián)號為10位

2)稅種:V 增值稅，C 消費稅

3)申報批次:當月申報的次數(shù)

4)進貨憑證號:增值稅專用發(fā)票號碼

5)供貨方納稅號:供貨企業(yè)的稅務登記證號碼

6)發(fā)票開票日期:增值稅專用發(fā)票開具日期

7)商品代碼:商品對應的海關商品代碼，必須與對應報關單上的商品編號一致

8)專用稅票號:錄入稅收(出口貨物專用)繳款書右上角號碼，有一定的規(guī)則。消費稅才錄入此項，否則不需錄入。

2、出口明細申報數(shù)據(jù)錄入:

1)關聯(lián)號:同一筆業(yè)務中與進貨明細數(shù)據(jù)錄入相對應且必須一致

2)申報批次:申報的次數(shù)

3)出口發(fā)票號:出口發(fā)票號碼，若對應多張出口發(fā)票，只需錄入一張出口發(fā)票的號碼

4)報關單號碼:出口報關單右上角號碼(9位)+0+項號(2位)，同一張報關單上有多條信息的，必須逐條信息錄入，不能匯總錄入。

5)出口日期:出口報關單上的出口日期

6)美元離岸價:報關單上的總價，非美元幣制必須折成美元價錄入

7)核銷單號:出口報關單所對應出口收匯核銷單的號碼

8)商品代碼:報關單上的商品編號

9)代理證明號:屬委托代理出口申報退稅的，在此欄錄入代理出口證明號碼，且報關單號碼欄不用錄入內(nèi)容，否則，此欄為空。

第二步、退稅申報數(shù)據(jù)審核

進入“基礎數(shù)據(jù)采集-〉進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入”，按〈審核認可〉鍵，根據(jù)實際需要，設置條件

進入“基礎數(shù)據(jù)采集-〉出口明細申報數(shù)據(jù)錄入”，按〈審核認可〉鍵，根據(jù)實際需要，設置條件

第三步:退稅申報數(shù)據(jù)檢查

數(shù)據(jù)加工處理-〉進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查

數(shù)據(jù)加工處理-〉換匯成本檢查

數(shù)據(jù)加工處理-〉預申報數(shù)據(jù)一致性檢查

第四步:預申報

數(shù)據(jù)加工處理-〉生成預申報數(shù)據(jù)，輸入本次申報最大的

聯(lián)號，或輸入10個9，點擊確定。預申報無疑點或?qū)⒁牲c調(diào)整后，才可以進行正式申報。

第五步、正式申報

1、預審反饋處理-〉確認正式申報數(shù)據(jù)

2、打印退稅進貨、申報明細表

3、退稅正式申報-〉查詢本次申報數(shù)據(jù)-〉退稅匯總申報表錄入，點擊增加，錄入本次申報的申報年月，按回車，系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表，核對各項數(shù)據(jù)無誤后，點擊保存，退出

4、退稅正式申報-〉生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，輸入路徑，點擊確定，正式申報完成

講到這里，已完成退稅電子數(shù)據(jù)的正式申報，企業(yè)辦稅人員將正式申報的軟盤和有關退稅申報資料上報到國稅主管分局